5.4特种作业（含煤气作业）人员教育培训

从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

5

特种作业人员配备不合理的，每次扣2分；有特种作业岗位但未配备特种作业人员的，每次扣2分；无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分。

5.5其他人员教育培训

   对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。

2

    未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。

5.6安全文化建设

    采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。

4

    未开展企业安全文化建设的不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设评价导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣2分。

小计

30

得分小计

6.1生产设备设施建设

新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度。

2

    无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，扣1分。

安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

6

未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续不全的，扣2分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；安全投资没有纳入项目概算的，扣2分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分；未经验收就投用的，扣2分；安全设备设施未同时投用的，扣2分。

安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。

4

无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣2分。

厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。

4

厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣1分。

厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。

4

未按规定设置安全通道的，每处扣1分；其设置不合理或不符合要求的，每处扣1分。

建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求。

5

有一处不符合规定，扣1分；存在重大风险或隐患的，每处除本分值扣完后加扣20分。

主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GBJ16）的规定。

5

有一处不符合规定的，扣2分；构成重大火灾隐患的，除本分值扣完后加扣15分。

平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。

3

未合理安排的，每处扣1分。

直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢直梯安全技术条件》 （GB4053.1）、《固定式钢斜梯安全技术条件》 （GB4053.2）、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》 （GB4053.3）、《固定式工业钢平台》 （GB4053.4）的规定。

3

有一处不符合要求的，扣1分。

总降、电气室等重要部位，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m²而无人值班的，可设一个），门应向外开。

2

出口少于两个的，每处扣1分；门向内开的，每处扣1分。

总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。

4

未设装置的，不得分；有一处少一项装置的，扣1分；有一处未设防小动物进入措施的，扣1分；有一处未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门的，扣1分；未用防火材料封堵电缆穿线孔的，每处扣1分。

设有集中监视和显示的防控信号中心。

2

无集中监视和显示的防控信号中心的，不得分；未进行验收合格就使用的，扣1分。

厂区内的建（构）筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。

2

未按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施的，每处扣1分；未定期检查的，扣1分；防雷设施不完好的，每处扣1分。

厂房的照明，应符合《工业企业采光设计标准》（GB50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。

2

未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每处扣1分。

6.2设备设施运行管理

   建立设备、设施的检修、维护、保养的管理制度。

2

无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。

    建立设备设施运行台账，制定检维修计划。

2

    无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。

    按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。

6

未按计划检维修的，每项扣1分；未进行安全验收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；安全设备设施检维修记录归档不规范及时的，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣1分。

生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。

4

有一处不符合要求的，扣1分。

生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。

3

有一处不符合要求的，扣1分；安全阀、压力开关、压力表等未定期校验的，每一处扣1分。

不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。

3

有一条管线不符合要求的，扣1分。

在煤堆场、煤粉制备系统、油库、仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装置或自动报警装置。

4

未设灭火装置或自动报警装置的，每处扣1分；灭火装置失效的，每处扣1分。

破碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辊式破碎机等）：

1、破碎设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。

2、设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。

3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行。

4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠；

5、通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号；

6、给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。

7、设备液压润滑系统应符合要求，系统压力不得超过最大允许压力。

8、熟料破碎机运转时加油的，应使用油管延伸至安全地带内才可加油。

8

有一处不符合要求的，每处扣1分。

粉磨设备（包括立式辊磨机、管式球磨机等）：

1、煤磨作业现场必须设置禁止烟火警示标志，安装防静电装置；动火作业前必须申请同意，动火现场必须备好灭火器；

2、煤磨系统必须配备足够的灭火设施和器材（灭火器、消防栓等）；

3、有煤磨系统防火、防爆专项应急预案，防止煤粉制备系统发生爆燃事故。

4、进入磨体内检查必须断开主电源，挂警示牌，使用安全电压照明。

5、磨机机械传动部位防护装置齐全可靠，磨机体周围防护栏警示牌齐全。

6、磨体两侧护栏应齐全，严禁人员从运转磨底穿越靠近磨体。

7、磨机筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠，衬板完整无断裂，不漏灰。

8、磨机轴承应根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并记录备案。

9、轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅通，油泵安装平稳牢固，油管、水管、油箱定期清洗。

10、压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用。

10

有一处不符合要求的，每处扣1分。

烘干设备（回转式烘干机、立筒预热器、悬浮预热器与分解炉等）：

1、烘干设备周围应设置相应可靠的隔热和防护设施。

2、烘干设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。

3、应有预热器清堵的专项安全操作规程或作业指导书。

4、预热器平台、构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易爆物品。

5、悬挂设备下及吊装孔附近应有隔离安全防护等安全设施。

6、检修状态预热器的翻板阀必须锁紧。

6

有一处不符合要求的，每处扣1分。

回转窑：

1、煤粉输送管路完好无泄漏；燃烧器完好无泄漏，调整机构灵活好用。

2、回转窑窑头、窑尾观察门（盖）完好，平台护栏、测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。

3、回转窑筒体无阻碍、碰撞物体，检修人孔门固定牢固；筒体冷却装置完好。

4、系统联锁、控制完好，空气炮等气动元件、压力容器工作正常。

5、回转窑传动装置中的高转速联轴器、开式齿轮等传动部件应设置防护罩；冷却水、润滑油供应正常。托轮、挡轮测控仪表完好。

6、回转窑传动装置中，应设置当辅助传动装置启动时能切断主电动机电源的联锁装置，同时辅助传动装置必须另设应急独立动力源。

7、回转窑辅助传动装置必须安装制动装置，以便在使用中切断辅助传动电动机，防止回转窑自行转动。

8、应建立回转窑专项检查制度，其中规定检查的内容以及频次，并定期检查、做好相关运行记录。

9、停窑维护要有相应的安全方案，并严格执行。

10、入窑作业要有相应的安全操作规程或作业指导书，并严格按规程或指导书操作。

10

有一处不符合要求的，每处扣1分。

篦冷机（冷却机）：

1、设备完好无漏风，并润滑充足。

2、必须制定清理篦冷机烧结料（也叫“雪人”）的操作规程，并严格执行。

3、人工清理篦冷机“雪人”时，必须停止使用空气炮，维持好窑头负压，在窑头平台上处理。

4、人工进入篦冷机内清理作业前必须停下与篦冷机有关的所有设备：窑、冷却机、破碎机、空气炮，将预热器翻板阀锁死，并对相应开关、阀门上锁并挂警示牌。

4

有一处不符合要求的，每处扣1分。

余热发电设备：

1、应制定余热锅炉安全操作规程，并严格执行。

2、锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验证）齐全。

3、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏。

4、按规定合理设置报警和连锁保护、安全防护装置，并保持完好。

5、汽轮机油站应有事故放油池，油箱事故放油阀门保持完好，并距离油箱有一定安全距离。

5

有一处不符合要求的，每处扣1分。

厂内机动车辆：

1、应有统一牌照和车辆编号；

2、技术资料和档案、台账齐全，无遗漏；

3、每年检验一次，检验数据齐全有效。

3

有一处不符合要求的，每处扣1分。

工业气瓶：

1、对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。

2、在检验周期内使用。

水泥企业常用气瓶的检验周期为：

一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。

惰性气体（氮气）每5年检验一次。

超过30年的应按报废处理。

3、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。

4、气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。

5、氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。

6、同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施。

7、气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米。

8、不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。

9、空、实瓶应分开放置，保持1.5米以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。

8

有一处不符合要求的，每处扣1分。

变配电系统：

1、各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。

2、应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。

3、应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。

4、位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。

5、变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。

6、门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米×10毫米。

7、应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。

8、加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7米，固定式遮拦网孔不应大于40毫米×40毫米。

9、高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。

10、保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。

8

有一处不符合要求的，每处扣1分。

固定式低压电气线路：

1、线路布线安装应符合电气线路安装规程。

2、架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。

3、断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。

4、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。

5、地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。

5

有一处不符合要求的，每处扣1分。

动力照明箱（柜、板）：

1、触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。

2、触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜。

3、煤粉制备系统或危险品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施。

4、符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。

5、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。

5

有一处不符合要求的，每处扣1分。

手持电动工具：

1、手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。

2、手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。

3、手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。

4、电源线长度限制在6米以内，中间不允许有接头和破损。

5、不得跨越通道使用。

5

有一处不符合要求的，每处扣1分。

临时用电线路:

1、有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。

2、临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。

3、不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。

4、必须按照电气线路安装规程进行布线。

5、必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与符合匹配的熔断器。

5

有一处不符合要求的，每处扣1分。

电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。

5

有一处不符合要求的，每处扣1分。